Информация о выполнении и оценке эффективности реализации муниципальных программ Фатежского района Курской области за 2024 год

1

Развитие культуры в Фатежском районе Курской области.

Постановление Администрации Фатежского района Курской области от 27.12.2021 г. №1001-па

Отдел культуры Администрации Фатежского района Курской области

Подпрограмма 1. «Наследие»

Подпрограмма 2 «Искусство»

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы»

55252,9

21683,1

33569,8

54238,8

21053,6

33185,3

98,2

97,1

98,9

54238,8

21053,6

33185,3

100,0

100,0

100,0

14

3

7

4

14

3

7

4

9

4

2

3

8

3

2

3

95,7

85,7

100,0

100,0

Все 14 запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 8 целевых показателей из 9 достигнуты. Показатель 4 – (количество экземпляров новых поступлений в фонды документов районных библиотек) не выполнен из-за отсутствия финансирования этого направления. Анализ уровня достижения целевых показателей программы в 2023 году показал следующие результаты:

- Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии в общем количестве объектов культурного наследия составляет 69,3%, что соответствует запланированному значению. Достигнуты плановые значения показателей:

- Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека;

- Охват населения библиотечным обслуживанием;

- количество посещений библиотек в расчете на 1 жителя в год

- количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе и др.

Фактические затраты бюджета на реализацию муниципальной программы соответствуют запланированному уровню на 98,2%, поэтому можно сделать вывод, что Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

2

Социальная поддержка граждан в Фатежском районе Курской области.

Постановление Администрации Фатежского района Курской области от 15.11.2021 г. № 743-па

Ответственный исполнитель - отдел социальной защиты населения Администрации Фатежского района Курской области.

Подпрограмма 1. "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы Фатежского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Фатежском районе курской области»

Подпрограмма 2. «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы Фатежского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Фатежском районе курской области»

Подпрограмма 3.

«Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей муниципальной программы Фатежского района курской области «Социальная поддержка граждан в Фатежском районе Курской области»

Подпрограмма 4. «Повышение уровня и качества жизни пожилых людей »муниципальной программы Фатежского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Фатежском районе Курской области»

Подпрограмма 5. «Формирование доступной среды инвалидов».

32861,7

2645,3

10431,3

19650,1

0

135

32716,2

2645,3

10330,4

19625,5

0

115

99,6

100

99,0

99,8

85,2

32716,2

2645,3

10330,4

19625,5

115

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

14

14

11

11

100

Все 11 запланированных показателей достигнуты. Все 14 мероприятий выполнены в полном объеме. Обеспечены гарантированные государством социальные выплаты отдельным категориям граждан, улучшено благосостояние среди получателей мер социальной поддержки. Организована занятость и досуг детей и подростков, адресная социальная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Повышается качество предоставляемых услуг семьям и детям. Обеспечена деятельность, связанная с организацией отдыха семей, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Увеличены семейные формы устройства детей оставшихся без попечения родителей. Обеспечена подготовленность граждан, выразивших желание стать усыновителями, опекунами и попечителями детей, оставшихся без попечения родителей. Обеспечена деятельность органов опеки и попечительства. Обеспечены условия для исполнения переданных полномочий. Проводилось повышение уровня профессиональной подготовки гражданам старшего поколения. 11 гражданам оказана адресная помощь на проведение работ по газификации домовладений (квартир). Оказана финансовая поддержка общественной организации Всероссийское общество слепых. Объем финансирования программы составил 99,6% от планируемого.

Степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как эффективная.

Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

3

Развитие образования в Фатежском районе Курской области.

Постановление Администрации Фатежского района Курской области от 28.10.2013 г. №678-па

Управление образования Администрации Фатежского района Курской области

Подпрограмма 1

Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие образования в Фатежском районе Курской области на 2014-2020 годы».

Подпрограмма 2

Развитие дошкольного и общего образования детей

Подпрограмма 3

Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей

Подпрограмма 4

Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования

577758,3

4508,4

550260,3

22989,6

564050,4

3739,9

538515,7

21794,8

97,0

83,0

97,9

94,8

564050,4

3739,9

538515,7

21794,8

100,0

100,0

100,0

100,0

6

6

35

28

82,9

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, запланированные показатели достигнуты по 28 пунктам из 35 (80%). Показатель 4 – (удельный вес численности обучающихся муниципальных образовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся) не выполнен за счет повышения требований к условиям обучения; показатель 10 – (удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста) ниже планируемого за счет того, что увеличилось количество детей, получающих дошкольное образование в семейной форме; показатель, 13 – «удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций», причина невыполнения - 7 человек перешли в разряд «30 - 35», показатель 29 «доля детей, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет», ниже планируемого в связи с введением обязательной внеурочной деятельности.

На условиях софинансирования укреплена материальная база образовательных учреждений. Обучающимся предоставлялось бесплатное питание. Все образовательные учреждения обеспечены автобусами для подвоза обучающихся к мессу учебы. На базе 2 детских садов функционирует консультативный пункт для родителей, дети которых не посещают дошкольные учреждения, полностью ликвидирована очередность детей в возрасте от 3 до 7 лет. На базе ФСШ№2 организована экспериментальная площадка по введению ФГОС ООО. Целевые показатели размера средней заработной платы, установленные Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» выполнены.

Степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню (97,0%) оценивается как эффективная.

Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

4

Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Фатежского района Курской области.

Постановление Администрации Фатежского района Курской области от 28.10.2013 г. №663-па

Исполнитель: отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным правоотношениям Администрации Фатежского района Курской области

Подпрограмма №1 «Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами Фатежского района Курской области»

3137,0

3137,0

2970,4

2970,4

94,7

94,7

2970,4

2970,4

100,0

100,0

2

2

11

11

100

Запланированные мероприятия и целевые показатели в 2024 году выполнены в полном объеме. В рамках реализации программы проведена государственная регистрация права собственности на объекты недвижимого имущества, государственная регистрация права собственности на земельные участки. Количество земельных участков, предназначенных для предоставления в собственность отдельным категориям граждан бесплатно, в рамках реализации ЗКО-3, что соответствует планируемому. 3 земельных участка выставлены на торги (план-3). Их площадь 97,1тыс. кв.м, что на уровне планируемого значения. Приватизация муниципального имущества и техническая инвентаризация зданий и сооружений не планировались. Доход от продажи земельных участков увеличился на 41,5% к запланированному за счет увеличения количества заключенных договоров купли-продажи и кадастровой стоимости земельных участков.

Объем финансирования программы составил 94,7% от планируемого.

Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

5

Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Фатежском районе Курской области.

Постановление Администрации Фатежского района Курской области от 02.09.2015 года № 437-па.

Отдел молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации Фатежского района Курской области

Подпрограмма 1 «Повышение эффективности реализации молодежной политики»

Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта»

Подпрограмма 3 «Оздоровление и отдых детей»

В т.ч. областной бюджет

Местный бюджет

15977,9

209

12681,5

3087,5

1049,4

14928,5

15080,1

208,9

11784,6

3086,7

1049,4

14030,7

94,4

99,9

92,9

99,9

100,0

94,0

15080,1

208,9

11784,6

3086,7

1049,4

14030,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

18

6

8

3

17

6

7

2

18

6

6

6

17

6

5

6

94,4

100,0

85,7

88,9

17 целевых показателей программы из 18 выполнены в 2024 году в полном объеме. Показатель 17 – (доля детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях, в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет) изменился согласно Соглашению № 25 о предоставлении в 2024 году/2025-2026 субсидии из областного бюджета местному бюджету муниципального образования «Фатежский район» на софинансирование расходного обязательства муниципального образования, связанного с организацией отдыха детей в каникулярное время.

Анализ уровня достижения целевых показателей программы в 2024 году показал следующие результаты:

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 35 лет составил 14,5%, что соответствует запланированному значению;

Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов составил 50,5%, что соответствует запланированному значению;

17 Мероприятий Программы из 18 выполнены в полном объеме.

Соглашение по предоставлению субсидии на софинансирование организации оздоровления и отдыха детей Фатежского района в загородных оздоровительных лагерях и в лагерях с дневным пребыванием детей выполняется.

Объем финансирования программы составил 94,4% от планируемого.

Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

6

Развитие архивного дела в Фатежском районе Курской области.

Постановление Администрации Фатежского района Курской области от 28.10.2013 г. №667-па

Архивный отдел Администрации Фатежского

289,3

289,3

100,0

289,3

100,0

7

7

14

14

100

Все 7 мероприятий муниципальной программы и 14 целевых показателей выполнены в полном объеме. Обеспечено выполнение целей, задач и показателей муниципальной программы.

Степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как эффективная.

Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

7

Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Фатежском районе Курской области, безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на 2022-2026 годы.

Постановление Администрации Фатежского района Курской области от 12.11.2021 №732-па

Отдел промышленности, строительства, ЖКХ и архитектуры Администрации Фатежского района Курской области

Подпрограмма 1

Развитие пассажирских перевозок в Фатежском районе Курской области на 2022-2026 годы.

Подпрограмма 2.

Развитие сети автомобильных дорог Фатежскогог района Курской области на 2022-2026 годы.

Подпрограмма 3.

Повышение безопасности дорожного движения в Фатежском районе Курской области на 2022-2026 годы.

15286,3

3594,7

11591,6

100

12251,2

3575,7

8575,5

100

80,1

99,5

74,0

100

12251,2

3575,7

16203,6

100

100,0

100,0

100,0

100,0

4

4

3

3

100

Все 3 запланированные целевые показатели достигнуты, 4 мероприятия выполнены в полном объеме.

В рамках реализации муниципальной программы завершено строительство автомобильной дороги по д. Жердево Банинского сельсовета Фатежского района Курской области (северное направление). Один населенный пункт обеспечен круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог района. Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием увеличилась на 1,685 км, что соответствует планируемому. Производилось частичное возмещение затрат ИП Арепьеву Е.Г., осуществляющему пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам Фатежского района. Проведены мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в Фатежском районе. Осуществлено зимнее и летнее содержание автомобильных дорог.

Объем финансирования программы составил 80,1% от планируемого.

Степень соответствия фактических затрат местного и областного бюджетов на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как эффективная.

Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

8

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Фатежском районе Курской области на 2020 - 2025 годы»

Постановление Администрации Фатежского района Курской области от 08.07.2019 г. №523-па

Администрация Фатежского рай­она Курской области

Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы Фатежского района Курской области «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Фатежском районе Курской области на 2014 - 2021 годы».

Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка на территории Фатежского района Курской области»

785,87

755,8

30

763,8

755,8

8

97,2

100,0

26,7

763,8

755,8

8

100,0

100,0

100

53

52

10

8

95,2

52 из 52 Программных мероприятий выполнено в полном объеме. Не выполнены мероприятия: «Медико-социальная реабилитация и ресоциализации больных наркоманией» т.к. из 4 больных наркоманией не было желающих пройти реабилитацию. Обеспечено выполнение целей, задач 8 из 10 пока­зателей программы. Выше планируемых значения показателей 3 – количество преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах и 10 – количество преступлений совершенных лицами ранее судимыми. Проведены комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. Выполнены мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма в Фатежском районе и обеспечению общественной безопасности и безопасности граждан на территории района. Проведена совместная работа МО МВД России «Фатежский», КДН и ЗП Администрации Фатежского района, управления образования отдела социальной защиты Администрации Фатежского района, УФСКН России по Курской области, органов местного самоуправления и др. по обеспечению общественной безопасности и безопасности граждан на территории Фатежского района Курской области и по усилению социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи.

Степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как эффективная. В рамках деятельности областного благотворительного марафона «Мир детства» выделены средства на оказание помощи семьям с детьми оказавшимися в ТЖС.

Степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как эффективная.

Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

9

Защита населения на территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Постановление Администрации Фатежского района Курской области от 28.10.2013 г. № 674-па

Отдел ГО и ЧС Администрации Фатежского района Курской области

30315,2

28968,0

95,6

28968,0

100,0

16

16

5

5

100,0

В целом в 2024 году все запланированные целевые показатели достигнуты, мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках реализации программы проводились мероприятия на водных объектах Фатежского района Курской области, организована система мониторинга и прогнозирования ЧС. Создана система централизованного оповещения населения. Организовано проведение эвакуационных мероприятий при угрозе ЧС.

Степень соответствия фактических затрат бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как эффективная.

Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

10

Повышение эффективности управления финансами Фатежского района Курской области

Постановление Администрации Фатежского района Курской области от 26.05.2015 г. №278-па

Управление финансов Администрации Фатежского района Курской области

Подпрограмма 1

Централизация бюджетного учета

Подпрограмма 2

Эффективная система межбюджетных отношений

Подпрограмма 3

Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации

33334,4

19227,6

10600,4

3506,4

32418,4

18669,6

10600,4

3148,3

97,3

97,1

100,0

89,8

32418,4

18669,6

10600,4

3148,3

100,0

100,0

100,0

100,0

8

8

12

12

100,0

Все мероприятия и целевые показатели муниципальной программы выполнены в полном объеме. Анализ уровня достижения целевых показателей программы в 2024 году показал, что уровень финансирования программных мероприятий составил 97,3%, не предоставлялись бюджетные кредиты из бюджета Фатежского района Курской области бюджетам муниципальных поселений Фатежского района. Муниципальные поселения Фатежского района не имели задолженности по выплате заработной платы работникам, по социально значимым расходам и нарушений ограничения дефицита местных бюджетов. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как эффективная.

Все 12 целевых индикаторов и показателей и 8 мероприятий выполнены в полном объеме.

Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

11

Развитие экономики Фатежского района Курской области Постановление Администрации Фатежского района Курской области от 31.10.2019 г. №859-па

Отдел по экономике Администрации Фатежского района Курской области.

Подпрограмма 1

Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Фатежского района Курской области.

Подпрограмма 2

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Фатежском районе Курской области

0

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

3

8

10

3

7

9

3

6

9

3

6

95,0

100

92,9

Все 9 запланированных показателей достигнуты в полном объеме, 10 из 11 мероприятий выполнены в полном объеме.

Объем инвестиций в основной капитал составил 2087 млн. рублей, на душу населения – 129,5 тыс. рублей, что выше запланированного. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций – 26%, что выше запланированного. Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового продукта 10,2%. Ведется реестр реализуемых инвестиционных проектов.

В 2024 году представители малого и среднего бизнеса не принимали участие в среднерусском экономическом форуме, т. к. он не проводился. 4 КФХ приняли участие областных ярмарках.

Представители СМП приняли участие в зональном семинаре, по вопросам организации и ведения бизнеса. В районной газете «Фатежские будни» опубликовано десять статей о деятельности СМП Фатежского района. Дано 8 консультации. Представители СМП приняли участие в двух совещаниях по вопросам организации и ведения бизнеса. Заявлений на предоставление субсидий начинающим собственный бизнес на субсидирование части затрат, связанных с организацией и ведением дела не поступало. Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

12

Муниципальная программа «Содействие занятости населения в Фатежском районе Курской области на 2022 - 2026 годы»

Постановление Администрации Фатежского района Курской области от 16.11.2021г. №776-па

Ведущий специалист-эксперт по охране труда Администрации Фатежского района Курской области

Подпрограмма 1 «Содействие временной занятости отдельных категорий граждан»

Подпрограмма 2 «Развитие институтов рынка труда»

637,9

260

377,9

635,5

257,6

377,9

99,6

99,0

100,0

635,5

257,6

377,9

100,0

100,0

100,0

14

14

8

8

100

Мероприятия выполнены в полном объеме. Анализ уровня достижения целевых показателей программы в 2024 году показал, что они все выполнены в полном объеме. Временно было трудоустроено 116 несовершеннолетних граждан, коэффициент частоты производственного травматизма сократился. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню -99,6% и оценивается как эффективная.

Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

13

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Фатежского района Курской области на 2021-2025 годы»

Постановление Администрации Фатежского района Курской области от 08.07.2019 года №522-па

Отдел промышленности, строительства, ЖКХ и архитектуры Администрации Фатежского района Курской области

Подпрограмма 1

«Развитие градостроительной деятельности»

Подпрограмма 2

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Фатежского района Курской области»

Подпрограмма 2

«Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Фатежского района Курской области»

5606,7

3438,6

168,1

2000

5581,7

3414,4

167,3

2000

99,6

5581,7

100,0

3

3

2

1

80

Из 2 запланированных целевых показателей выполнен 1. Не выполнен показатель «общая площадь жилых помещений во веденных в отчетном году домах» по причине низкого уровня индивидуального жилищного строительства.

Все 3 мероприятия в полном объеме.

В рамках реализации программы разработаны и внесены изменения в документы территориального планирования и градостроительного зонирования, выполнялись землеустроительные работы по координированию границ населенных пунктов муниципальных образований Фатежского района.

Степень соответствия фактических затрат бюджета на реализацию муниципальной программы к запланированному уровню составила 99,6%.

Программа реализуется с удовлетворительным уровнем эффективности.

14

«Организация деятельности органов ЗАГС»

Постановление Администрации Фатежского района Курской области от 30.12.2014 года

№859

Отдел ЗАГС Администрации Фатежского района Курской области

841

841

100,0

841

100,0

4

4

4

4

100,0

Все запланированные показатели достигнуты, мероприятия выполнены в полном объеме. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как эффективная.

Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

15

«Охрана окружающей среды в Фатежском районе Курской области на 2018-2025 г.»

Постановление Администрации Фатежского района Курской области от 29.12.2017 года

№775-па

Отдел промышленности, строительства, ЖКХ и архитектуры Администрации Фатежского района Курской области

10876,7

10546,8

97,0

10546,8

100,0

5

5

4

4

100

Все 5 запланированных показателей выполнены. Все 4 мероприятия выполнены в полном объеме.

Выполнены следующие мероприятия: Осуществлено строительство объекта «Водоснабжение д. Русановка Фатежского района Курской области. Реконструкция», осуществлена реализация проекта «Корректировка проект рекультивации земель, относящихся к категории земель населенных пунктов, расположенных на территории с. Сухочево Фатежского района Курской области».

Степень соответствия фактических затрат бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как эффективная.

Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

16

Муниципальная программа «Развитие системы муниципального управления в Фатежском районе Курской области»

Постановление Администрации Фатежского района Курской области от 09.08.2023 г. №423-па

49719,6

47747,5

96,0

47747,5

100

62

59

13

10

92,0

Из 13 запланированных целевых показателей 11 достигнуты в полном объеме. П. 4 не выполнен, т.к. конкурс "Лучший муниципальный служащий" не проводился, п 11 не выполнен, т.к. мероприятия, посвященные празднованию дней города, района не проводились в связи с режимом КТО.

Из 62 мероприятий в полном объеме выполнено 59.

Не выполнены мероприятия: «Приобретение, утилизация, демонтаж, монтаж, установка, ремонт и обслуживание сплит-систем, кондиционеров», из-за дефицита финансовых средств, «Прием и обслуживание делегаций и отдельных лиц», «Уточнение перечня должностей муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками», т.к утвержденный в 2021 году перечень актуален.

Степень соответствия фактических затрат бюджета на реализацию муниципальной программы к запланированному уровню составила 96% Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

Итого

832676,3

809094,6

97,2

809094,6

100,0

241

2235

168

153

94,9